Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ADEMAR ZENI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8217 |
Data de lançamento: |
21/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Controle Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Ativid. da Municipalização Ações do Meio Ambiente |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente levantamento planialtimétrico realizado no
Arroio Puxiretê (entre Diniz Dias a
Três de Outubro) cfe.ordem de servi
ço nº 2886/13. |
0,00 |
1.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2013 |
Valor referente levantamento planialtimétrico realizado no
Arroio Puxiretê (entre Diniz Dias a
Três de Outubro) cfe.ordem de servi
ço nº 2886/13. |
1.300,00 |
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| 13/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 14 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. AGRICULTURA PECUARIA MEIO AMBIENTE ONEIDE NEULAND. |
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1.300,00 |
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| 22/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000162
PAGTO. REF. EMPENHO 008217/2013
ADEMAR ZENI - 18751 |
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1.300,00 |
| TOTAL |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
