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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: INSTALADORA PRESTAJA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	822	Data de lançamento:	30/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviços de cami nhão munk para limpeza e colocação da tampa da caixa d'água na Localida de de Alfredo Brenner cfe. ordem de serviço nº205/2013.	0,00	550,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2013	Valor referente serviços de cami nhão munk para limpeza e colocação da tampa da caixa d'água na Localida de de Alfredo Brenner cfe. ordem de serviço nº205/2013.	550,00
30/01/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0137 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV CLAIR JOSÉ BENINI		550,00
07/02/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000822/2013 INSTALADORA PRESTAJA LTDA - 14387			550,00
TOTAL		550,00	550,00	550,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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