Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: HOSPITAL ANNES DIAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8249 |
Data de lançamento: |
22/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GASTOS HOSP/LABOR.SEC. SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de medica
mentos e insumos hospitalares desti
nados para Secretaria da Saúde cfe.
memorando interno 1028/13. |
0,00 |
639,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2013 |
Valor referente aquisição de medica
mentos e insumos hospitalares desti
nados para Secretaria da Saúde cfe.
memorando interno 1028/13. |
639,00 |
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| 22/10/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3304 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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639,00 |
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| TOTAL |
639,00 |
639,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
639,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
