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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	825	Data de lançamento:	30/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	GERÊNCIA TÉCNICA
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE - GER. TÉCNICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 01 recarga de toner nº104 destinada para a Tesouraria e 01 recarga de toner 78 Adestinada p/ a Gerência Técnica cfe. ordem de com pra nº211/2013.	0,00	220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2013	Valor referente 01 recarga de toner nº104 destinada para a Tesouraria e 01 recarga de toner 78 Adestinada p/ a Gerência Técnica cfe. ordem de com pra nº211/2013.	220,00
30/01/2013	LIQUIDADO CFE.DANFE EM ANEXO Nº002081130 ATESTADA PELA GERENTE TÉCNICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT		220,00
27/02/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000825/2013 DRH INFORMATICA LTDA - 14438			220,00
TOTAL		220,00	220,00	220,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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