Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8256 |
Data de lançamento: |
22/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
CONSUMO DE CONFERENCIAS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente consumo de conferên
cias do mês de OUTUBRO/2013 DA SECRE
TARIA DA SAÚDE - POSTÃO, POSTO FLO
RESTA E ODONTOLOGICO. |
0,00 |
2.329,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2013 |
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de OUTUBRO/2013 DA SECRE
TARIA DA SAÚDE - POSTÃO, POSTO FLO
RESTA E ODONTOLOGICO. |
2.329,74 |
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| 22/10/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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2.329,74 |
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| 27/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018089
PAGTO. REF. EMPENHO 008256/2013
BRASIL TELECOM S A - 14 |
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2.329,74 |
| TOTAL |
2.329,74 |
2.329,74 |
2.329,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
