Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: POSTO DE MOLAS BOQUEIRÃO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
826 |
Data de lançamento: |
30/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 01 mola
destinada para o Caminhão nº133 cfe.
ordem de compra nº214/2013 |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2013 |
Valor referente aquisição de 01 mola
destinada para o Caminhão nº133 cfe.
ordem de compra nº214/2013 |
600,00 |
|
|
| 30/01/2013 |
LIQUIDADO CFE.DANFE EM ANEXO Nº001454 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV CLAIR JOSÉ BENINI |
|
600,00 |
|
| 01/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850444
PAGTO. REF. EMPENHO 000826/2013
POSTO DE MOLAS BOQUEIRÃO - 17561 |
|
|
600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
