Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8272 |
Data de lançamento: |
22/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE DA SECRETARIA GERAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGTO - GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: OUTUBRO/2013 |
0,00 |
39.154,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2013 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: OUTUBRO/2013 |
39.154,70 |
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| 22/10/2013 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA PASTA. |
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39.154,70 |
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| 25/10/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008272/2013
MUNICIPIO DE IBIRUBA - 3142 |
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39.154,70 |
| TOTAL |
39.154,70 |
39.154,70 |
39.154,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
