Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VINICIUS WOTTRICH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
828 |
Data de lançamento: |
30/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS,UTENS.E EQUIP.DIVERS. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 Má
quina de cortar grama a gasolina 6hp
destinada para a SMOV cfe. ordem de
compra nº216/2013. |
0,00 |
1.285,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2013 |
Valor referente aquisição de 01 Má
quina de cortar grama a gasolina 6hp
destinada para a SMOV cfe. ordem de
compra nº216/2013. |
1.285,00 |
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| 30/01/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0155 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV CLAIR JOSÉ BENINI |
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1.285,00 |
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| 22/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850020
PAGTO. REF. EMPENHO 000828/2013
VINICIUS WOTTRICH - 17025 |
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1.285,00 |
| TOTAL |
1.285,00 |
1.285,00 |
1.285,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
