Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
829 |
Data de lançamento: |
30/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Setor de Materiais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
SETOR DE MATERIAIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de mate
rial de expediente destinado para
serviços internos do centro adminis
trativo cfe. ordem de compra nº217/
2013. |
0,00 |
768,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2013 |
Valor referente aquisição de mate
rial de expediente destinado para
serviços internos do centro adminis
trativo cfe. ordem de compra nº217/
2013. |
768,00 |
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| 30/01/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL EM ANEXO Nº33134 E 33135 ATESTADA PELA GERENTE TÉCNICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT |
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768,00 |
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| 15/02/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000829/2013
RECOPEL PAPELARIA LTDA - 3561 |
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768,00 |
| TOTAL |
768,00 |
768,00 |
768,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
