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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	834	Data de lançamento:	30/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de eucatex brocas, prego, parafusos, solvente em apoio a 26º Festa Campeira do CTG Rancho dos Tropeiros a realizar-se nos dias 01,02 e 03 de Fevereiro em homenagem ao 58º aniversário do muni cípio cfe. ordem de compra nº212/ 20 13.	0,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2013	Valor referente aquisição de eucatex brocas, prego, parafusos, solvente em apoio a 26º Festa Campeira do CTG Rancho dos Tropeiros a realizar-se nos dias 01,02 e 03 de Fevereiro em homenagem ao 58º aniversário do muni cípio cfe. ordem de compra nº212/ 20 13.	500,00
27/02/2013	LIQUIDADO CFE, DANFE Nº8388 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		500,00
07/03/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000834/2013 EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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