Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: I P E R G S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8342 |
Data de lançamento: |
22/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
IPERGS |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Auxilio Patronal p/Atend. Saúde Servidores - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGTO - GERAL |
| Fonte de Recurso: |
F U N D E B -31 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Referente Folha de pagamento: OUTUBRO/2013 |
0,00 |
2.569,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2013 |
Referente Folha de pagamento: OUTUBRO/2013 |
2.569,05 |
|
|
| 22/10/2013 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA PASTA. |
|
2.569,05 |
|
| 12/11/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008342/2013
I P E R G S - 1520 |
|
|
2.569,05 |
| TOTAL |
2.569,05 |
2.569,05 |
2.569,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
