Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8397 |
Data de lançamento: |
22/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Comunicações |
| Subfunção: |
Comunicações Postais |
| Projeto / Atividade: |
Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
100 / 2010 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente complemento de empe
nho nº221/2013. |
0,00 |
3.039,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2013 |
Valor referente complemento de empe
nho nº221/2013. |
3.039,80 |
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| 31/10/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000752 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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690,38 |
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| 18/11/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8397/2013 - REF. OUTUBRO/2013
COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409
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690,38 |
| 29/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO 000761 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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1.174,71 |
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| 16/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8397/2013 - REF. NOVEMBRO/2013
COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409
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|
|
1.174,71 |
| 30/12/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL EM ANEXO ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT |
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1.174,71 |
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| TOTAL |
3.039,80 |
3.039,80 |
1.865,09 |
| SALDO A PAGAR |
1.174,71 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
