Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JANIO LUIZ KUMM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8405 |
Data de lançamento: |
23/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativid. Educação Infantil- |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA STA TERESINHA |
| Fonte de Recurso: |
F U N D E B -31 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente conserto de piso rea
lizado no pátio da Escola Santa Tere
sinha cfe.ordem de serviço nº2901/13 |
0,00 |
690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2013 |
Valor referente conserto de piso rea
lizado no pátio da Escola Santa Tere
sinha cfe.ordem de serviço nº2901/13 |
690,00 |
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| 23/10/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 61 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. |
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690,00 |
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| TOTAL |
690,00 |
690,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
690,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
