Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8422 |
Data de lançamento: |
24/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Reforma/Conserv./Manut. da Casa de Cultura/Casa do Artesanato |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
CASA DA CULTURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de tintas
destinadas para pintura de muro e es
cadas da Casa de Cultura cfe. ordem
de compra nº2907/2013. |
0,00 |
413,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2013 |
Valor referente aquisição de tintas
destinadas para pintura de muro e es
cadas da Casa de Cultura cfe. ordem
de compra nº2907/2013. |
413,58 |
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| 24/10/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1800 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. |
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413,58 |
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| TOTAL |
413,58 |
413,58 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
413,58 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
