Nome do Credor: SANDRA ANTINOLFI JOHANSEN AUGUSTIN ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8425
Data de lançamento:
24/10/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
Corpo de Bombeiros
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Manut.Serv. Agentes de Trânsito e Sinistros e FUNREBOM
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de colete
de resgate, capa de prancha e pran
cha de imobilização destinados para
Corpo de Bombeiros cfe.ordem de com
pra nº2909/13.
0,00
937,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2013
Valor referente aquisição de colete
de resgate, capa de prancha e pran
cha de imobilização destinados para
Corpo de Bombeiros cfe.ordem de com
pra nº2909/13.
937,20
24/10/2013
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 053 ANEXA E ATESTADA PELO TEN. DALMIRO LEAL DA ROCHA.
937,20
TOTAL
937,20
937,20
0,00
SALDO A PAGAR
937,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
