Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES VIATUR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8430 |
Data de lançamento: |
24/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transp. Escolar Ensino Fundam./Básico e Técnico - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
60 / 2011 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 04- complemento de empenho nº
1520/2013. |
0,00 |
5.243,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2013 |
Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 04- complemento de empenho nº
1520/2013. |
5.243,46 |
|
|
| 30/10/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2617 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
|
5.243,46 |
|
| TOTAL |
5.243,46 |
5.243,46 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.243,46 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
