Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MAIARA MULLER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8436 |
Data de lançamento: |
24/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| Natureza da despesa: |
EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2012 |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao complemento de em
penho nº4110/2013 |
0,00 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2013 |
Valor referente ao complemento de em
penho nº4110/2013 |
2.400,00 |
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| 30/10/2013 |
LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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79,00 |
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| 20/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017988
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8436/2013 - REF. OUTUBRO/2013.
MAIARA MULLER - 20367 |
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79,00 |
| 29/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ILSE HUBNER |
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1.060,00 |
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| 12/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018167, 018166
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8436/2013 - REF. NOVEMBRO/2013.
MAIARA MULLER - 20367 |
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1.060,00 |
| 18/12/2013 |
Valor referente ao complemento de empenho nº4110/2013. Liquidado conforme recibo em anexo e atestado pela secretária da saúde Ilse Hubner. |
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1.261,00 |
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| TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
1.139,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.261,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
