Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2013 |
Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 05- sendo pago o valor de R$ 1,21 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011. |
10.500,00 |
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| 30/10/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0311 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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2.022,40 |
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| 07/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855856
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8440/2013 - REF. OUTUBRO/2013
AIRTO SCAPINI ME - 5146 tr. 5
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2.022,40 |
| 29/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0374 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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4.569,60 |
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| 09/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855961, 855960
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8440/2013 - REF. NOVEMBRO/2013
AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR.5
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4.569,60 |
| 23/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0376 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO JUSSARA RODRIGUES. |
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3.046,40 |
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| 23/12/2013 |
ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO EMPENHO A MAIOR |
-861,60 |
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| 31/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8440/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR.5
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3.046,40 |
| TOTAL |
9.638,40 |
9.638,40 |
9.638,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
