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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	8459	Data de lançamento:	25/10/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Recepções e Homenagens
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	HOSPEDES OFICIAIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de generos alimenticios diversos destinados pa ra integrantes do Exército que estão realizando Inspeção de Saúde no muni cípio cfe.Decreto de nº3.833/13 e or de de compra nº2912/2013.	0,00	216,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2013	Valor referente aquisição de generos alimenticios diversos destinados pa ra integrantes do Exército que estão realizando Inspeção de Saúde no muni cípio cfe.Decreto de nº3.833/13 e or de de compra nº2912/2013.	216,65
25/10/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 304764 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		216,65
04/12/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008459/2013 LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35			216,65
TOTAL		216,65	216,65	216,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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