Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8496 |
Data de lançamento: |
29/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ProJovem |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
PROJOVEM ADOLESCENTE |
| Fonte de Recurso: |
FMAS - PROJOVEM ADOLESCENTE - UNIÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de feltro
e materiais diversos destinadas para
oficinas do ProJovem Adolescente cfe
ordem de compra nº 2929/13. |
0,00 |
125,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2013 |
Valor referente aquisição de feltro
e materiais diversos destinadas para
oficinas do ProJovem Adolescente cfe
ordem de compra nº 2929/13. |
125,40 |
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| 29/10/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 7583 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. |
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125,40 |
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| TOTAL |
125,40 |
125,40 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
125,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
