Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8500 |
Data de lançamento: |
29/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de medica
mentos não básicos destinados para
Secretaria da Saúde cfe.ordem de com
pra nº2943/2013. |
0,00 |
735,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2013 |
Valor referente aquisição de medica
mentos não básicos destinados para
Secretaria da Saúde cfe.ordem de com
pra nº2943/2013. |
735,36 |
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| 29/10/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 5563, 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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735,36 |
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| 02/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018102
PAGTO. REF. EMPENHO 008500/2013
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799 |
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735,36 |
| TOTAL |
735,36 |
735,36 |
735,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
