Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8521 |
Data de lançamento: |
30/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Setor de Projetos, Arquitetura e Engenharia |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
SETOR DE PROJETOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 05 ca
rimbos destinados para Setor de Pro
jetos cfe.ordem de compra nº2951/13. |
0,00 |
218,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2013 |
Valor referente aquisição de 05 ca
rimbos destinados para Setor de Pro
jetos cfe.ordem de compra nº2951/13. |
218,00 |
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| 30/10/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 10285 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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218,00 |
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| 20/11/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008521/2013
NOELI BUCKER VIANA - ME - 105 |
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218,00 |
| TOTAL |
218,00 |
218,00 |
218,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
