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Exercício: 2013
Nome do Credor: CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	8526	Data de lançamento:	30/10/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2010 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente complemento de Empenho nº 361/13.	0,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2013	Valor referente complemento de Empenho nº 361/13.	1.200,00
30/10/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 17585 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		40,04
05/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855840 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8526/2013 - REF. OUTUBRO/2013 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616			40,04
27/11/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 17752 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		385,25
29/11/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 17752 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		385,25
29/11/2013	ESTORNADO DEVIDO ORDEM EM DUPLICIDADE.		-385,25
04/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855948 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8526/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616			385,25
26/12/2013	LIQUIDADO CFE.NF Nº 17930 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		427,67
26/12/2013	ANULADO EMPENHO ESTIMADO A MAIOR.	-347,04
TOTAL		852,96	852,96	425,29
SALDO A PAGAR				427,67