| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN - ME |
| Número do empenho: | 8556 | Data de lançamento: | 31/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de cabos e materiais diversos destinados para EMEI Progresso cfe. ordem de compra nº2978/2013. | 0,00 | 1.035,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2013 | Valor referente aquisição de cabos e materiais diversos destinados para EMEI Progresso cfe. ordem de compra nº2978/2013. | 1.035,89 | ||
| 31/10/2013 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 28407, 28409 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA. | 1.035,89 | ||
| TOTAL | 1.035,89 | 1.035,89 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.035,89 | |||
