Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: METALURGICA 3J TEC LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8562 |
Data de lançamento: |
31/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Patrulha Agrícola |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEÍCULOS PATRULHA AGRÍCOLA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente solda e reforço rea
lizado na Retro nº 142 cfe.ordem de
serviço nº2967/2013. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2013 |
Valor referente solda e reforço rea
lizado na Retro nº 142 cfe.ordem de
serviço nº2967/2013. |
200,00 |
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| 31/10/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 3.687.689 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA ALBERTO SCHWANKE. |
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200,00 |
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| 26/11/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008562/2013
METALURGICA 3J TEC LTDA - 21071 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
