Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8564 |
Data de lançamento: |
31/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de gasoli na e óleo destinado para máquina de
cortar grama, roçadeira e moto ser
ra cfe.ordem de compra nº2973/13. |
0,00 |
345,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2013 |
Valor referente aquisição de gasoli na e óleo destinado para máquina de
cortar grama, roçadeira e moto ser
ra cfe.ordem de compra nº2973/13. |
345,95 |
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| 31/10/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 57693 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. CLAIR JOSE BENINI. |
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345,95 |
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| 29/11/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008564/2013
AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA - 1 |
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345,95 |
| TOTAL |
345,95 |
345,95 |
345,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
