Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MARCIA REGINA MENDES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8576 |
Data de lançamento: |
31/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos:
Particip.Aux Alim. R$ 2,20
INSS 13º sal. R$ 164,31
INSS S/ saldo rescisção R$ 240,98
IR s/saldo rescisão R$ 17,92
LIQUIDO A RECEBER R$ 5.416,59 |
0,00 |
5.842,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2013 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos:
Particip.Aux Alim. R$ 2,20
INSS 13º sal. R$ 164,31
INSS S/ saldo rescisção R$ 240,98
IR s/saldo rescisão R$ 17,92
LIQUIDO A RECEBER R$ 5.416,59 |
5.842,00 |
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| 31/10/2013 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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5.842,00 |
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| 08/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855865, 855864
PAGTO. REF. EMPENHO 008576/2013
MARCIA REGINA MENDES - 16672 |
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5.842,00 |
| TOTAL |
5.842,00 |
5.842,00 |
5.842,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
