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Exercício: 2013
Nome do Credor: JOSE AMILTON DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	8579	Data de lançamento:	31/10/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp. Escolar Ensino Fundam./Básico e Técnico - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	160 / 2011

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente TERMO ADITIVO ao Transporte Escolar, TRECHO 09- rotei ro de 127 km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,45 por km rodado, pelo período de 1º/11/13 a 31/10/14 cfe. Pregão Presencial PMI 160/2011.	0,00	13.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2013	Valor referente TERMO ADITIVO ao Transporte Escolar, TRECHO 09- rotei ro de 127 km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,45 por km rodado, pelo período de 1º/11/13 a 31/10/14 cfe. Pregão Presencial PMI 160/2011.	13.700,00
28/11/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0314 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.534,15
09/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855953 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8579/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR.9			6.534,15
23/12/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0318 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO JUSSARA RODRIGUES.		4.667,25
23/12/2013	ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO EMPENHO A MAIOR.	-2.498,60
31/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856027 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8579/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR.9			4.667,25
TOTAL		11.201,40	11.201,40	11.201,40
SALDO A PAGAR				0,00