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Exercício: 2013
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8581	Data de lançamento:	31/10/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar Educação Infantil
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	160 / 2011

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente TERMO ADITIVO ao Transporte Escolar, TRECHO 07- rotei ro de 175 km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2.00 por km rodado,pelo periodo de 1º/11/13 a 31/10/14 cfe. Pregão Presencial PMI 160-2011.	0,00	15.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2013	Valor referente TERMO ADITIVO ao Transporte Escolar, TRECHO 07- rotei ro de 175 km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2.00 por km rodado,pelo periodo de 1º/11/13 a 31/10/14 cfe. Pregão Presencial PMI 160-2011.	15.400,00
29/11/2013	LIQUIDADO CFFE. NOTA FISCAL EM ANEXO N°0373 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES		7.350,00
09/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855960 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8581/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR.7			7.350,00
23/12/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0378 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO JUSSARA RODRIGUES.		4.900,00
23/12/2013	ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO EMPENHO A MAIOR.	-3.150,00
31/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856020 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8581/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR.7			4.900,00
TOTAL		12.250,00	12.250,00	12.250,00
SALDO A PAGAR				0,00