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Exercício: 2013
Nome do Credor: TRANSPORTES VIATUR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8582	Data de lançamento:	31/10/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Salário Educação Federal - Transporte Escolar
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL-2073

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	160 / 2011

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 36- roteiro de 162,5 km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,45 por km rodado, pelo periodo de 1º/11/2013 a 31/10/2014 cfe. Pre gão Presencial PMI 160/2011.	0,00	17.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2013	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 36- roteiro de 162,5 km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,45 por km rodado, pelo periodo de 1º/11/2013 a 31/10/2014 cfe. Pre gão Presencial PMI 160/2011.	17.000,00
28/11/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2622 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES		8.758,75
06/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850673 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8582/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 TR.36			8.758,75
TOTAL		17.000,00	8.758,75	8.758,75
SALDO A PAGAR				8.241,25