Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8617 |
Data de lançamento: |
31/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
INSS |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DA CÂMARA DE VEREADORES |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
| Natureza da despesa: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente empenho global in corporado cfe. Balancete em anexo do mês de OUTUBRO/2013. |
0,00 |
10.873,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2013 |
Valor referente empenho global in corporado cfe. Balancete em anexo do mês de OUTUBRO/2013. |
10.873,27 |
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| 31/10/2013 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES LIBERTO LEOMAR FRANKEN. |
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10.873,27 |
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| 31/10/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008617/2013
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 251 |
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10.873,27 |
| TOTAL |
10.873,27 |
10.873,27 |
10.873,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
