Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8628 |
Data de lançamento: |
31/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais / Prédios |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente consumo de energia
elétrica cfe. faturas no mês de
OUTUBRO/2013 DAS CRECHES MUNICIPAIS. |
0,00 |
980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2013 |
Valor referente consumo de energia
elétrica cfe. faturas no mês de
OUTUBRO/2013 DAS CRECHES MUNICIPAIS. |
980,00 |
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| 31/10/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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980,00 |
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| 07/11/2013 |
ESTORNADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR. |
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-251,48 |
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| 07/11/2013 |
ESTORNADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR. |
-251,48 |
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| TOTAL |
728,52 |
728,52 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
728,52 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
