Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
863 |
Data de lançamento: |
31/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE DA SECRETARIA GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
PREDIO PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de panos
multiuso e materiais de limpeza dive
rsos destinados para Predio da Pre
feitura cfe.ordem de compra nº223/13 |
0,00 |
2.013,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2013 |
Valor referente aquisição de panos
multiuso e materiais de limpeza dive
rsos destinados para Predio da Pre
feitura cfe.ordem de compra nº223/13 |
2.013,27 |
|
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| 31/01/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1026 ANEXO E ATESTADO PELO ASSISTENTE ADM. RAFAEL ZOLET. |
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2.013,27 |
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| TOTAL |
2.013,27 |
2.013,27 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.013,27 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
