Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
864 |
Data de lançamento: |
31/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Patrulha Agrícola |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 02 cama ra Tortuga destinadas para Retroesca
vadeira nº128 e Trator nº 44 cfe. or
de compra nº224/2013. |
0,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2013 |
Valor referente aquisição de 02 cama ra Tortuga destinadas para Retroesca
vadeira nº128 e Trator nº 44 cfe. or
de compra nº224/2013. |
70,00 |
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| 31/01/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 10372 ANEXO E ATESTADO PELO ASS. GAB. SEC. DES. ALBERTO SCHWANKE. |
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70,00 |
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| 13/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850108
PAGTO. REF. EMPENHO 000864/2013
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793 |
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70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
