Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
866 |
Data de lançamento: |
31/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Abrigo Casa de Passagem - Proteção Especial a Família |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
CASA DE PASSAGEM |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA APOIO PES. IDOSA -API/PAC-2001 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de carne
bovina e generos alimenticios diver sos destinados para Casa de Passagem
cfe.ordem de compra nº226/2013. |
0,00 |
150,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2013 |
Valor referente aquisição de carne
bovina e generos alimenticios diver sos destinados para Casa de Passagem
cfe.ordem de compra nº226/2013. |
150,67 |
|
|
| 31/01/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 56959 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. GAB. SEC. STASH VANDA S. WILMS. |
|
150,67 |
|
| 07/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850021
PAGTO. REF. EMPENHO 000866/2013
LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35 |
|
|
150,67 |
| TOTAL |
150,67 |
150,67 |
150,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
