Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: I P E R G S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8667 |
Data de lançamento: |
31/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
IPERGS |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
Auxílio Patronal p/Atendimento Saúde Servidores |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE:
OUTUBRO/2013. |
0,00 |
13.271,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2013 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE:
OUTUBRO/2013. |
13.271,63 |
|
|
| 31/10/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SEC. ADM E PLANEJMANETO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
|
13.271,63 |
|
| TOTAL |
13.271,63 |
13.271,63 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
13.271,63 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
