Nome do Credor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8684
Data de lançamento:
01/11/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de filtros
correias, tensor destinados para Pá
Carregadeira nº 153 cfe.ordem de com
pra nº2984/2013.
0,00
955,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2013
Valor referente aquisição de filtros
correias, tensor destinados para Pá
Carregadeira nº 153 cfe.ordem de com
pra nº2984/2013.
955,75
16/12/2013
Valor referente aquisição de filtros
correias, tensor destinados para Pá
Carregadeira nº 153 cfe.ordem de com
pra nº2984/2013. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5086 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA MSOV ALBINO VALDIR SEVERO.
955,75
TOTAL
955,75
955,75
0,00
SALDO A PAGAR
955,75
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
