Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JACY LUIZ BONFANTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8685 |
Data de lançamento: |
01/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Festividades e Eventos do Município |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
PRAÇAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de pran
chas de madeira destinada para uso
no placo da Praça Central cfe. ordem
de compra nº2985/2013. |
0,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2013 |
Valor referente aquisição de pran
chas de madeira destinada para uso
no placo da Praça Central cfe. ordem
de compra nº2985/2013. |
1.100,00 |
|
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| 01/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 067 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
|
1.100,00 |
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| 04/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008685/2013
JACY LUIZ BONFANTI - 369 |
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|
1.100,00 |
| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
