Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MACON'S - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SCHNEIDER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8686 |
Data de lançamento: |
01/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CANIL E GATIL |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
CANIL E GATIL MUNICIPAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de areia e materiais diversos destinados para
Canil cfe.ordem de compra nº2986/13. |
0,00 |
3.340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2013 |
Valor referente aquisição de areia e materiais diversos destinados para
Canil cfe.ordem de compra nº2986/13. |
3.340,00 |
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| 01/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 12092 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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3.340,00 |
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| 20/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018064
PAGTO. REF. EMPENHO 008686/2013
MACON'S - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SCHNEIDER LTDA - 184 |
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3.340,00 |
| TOTAL |
3.340,00 |
3.340,00 |
3.340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
