Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ELTON VARGAS & CIA.LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8728 |
Data de lançamento: |
05/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Auxílios e Subvenções / Entidades |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
ASSISTÊNCIA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente auxilio fotos 3x4
destinadas para pessoas em situação
de vulnerabilidade social cfe. ordem
de compra nº3004/2013. |
0,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2013 |
Valor referente auxilio fotos 3x4
destinadas para pessoas em situação
de vulnerabilidade social cfe. ordem
de compra nº3004/2013. |
70,00 |
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| 05/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 2792 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. |
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70,00 |
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| 28/11/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008728/2013
ELTON VARGAS & CIA.LTDA - 637 |
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70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
