Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8738 |
Data de lançamento: |
05/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente serviço de montagens
diversas realizadas na Kombi nº 161,
Caminhão nº 131,133, F 350 nº119 cfe
ordem de serviço nº 3018/13. |
0,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2013 |
Valor referente serviço de montagens
diversas realizadas na Kombi nº 161,
Caminhão nº 131,133, F 350 nº119 cfe
ordem de serviço nº 3018/13. |
125,00 |
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| 05/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 14036 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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125,00 |
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| 29/11/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008738/2013
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793 |
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125,00 |
| TOTAL |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
