Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8739
Data de lançamento:
05/11/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente serviço de montagens
conserto e socorro realizados nas Re
tro nº 58,128, Carregador nº 153, Pa
trola nº149 e Parati nº 113 cfe.or
dem de serviço nº 3019/13.
0,00
555,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2013
Valor referente serviço de montagens
conserto e socorro realizados nas Re
tro nº 58,128, Carregador nº 153, Pa
trola nº149 e Parati nº 113 cfe.or
dem de serviço nº 3019/13.
555,00
05/11/2013
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 14035 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
555,00
29/11/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008739/2013
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
555,00
TOTAL
555,00
555,00
555,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
