| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 8764 | Data de lançamento: | 06/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | Corpo de Bombeiros | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Serv. Agentes de Trânsito e Sinistros e FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de energia elétrica cfe. faturas no mês de OUTUBRO/2013 DO CORPO DE BOMBEIROS. | 0,00 | 323,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2013 | Valor referente consumo de energia elétrica cfe. faturas no mês de OUTUBRO/2013 DO CORPO DE BOMBEIROS. | 323,38 | ||
| 06/11/2013 | LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 323,38 | ||
| TOTAL | 323,38 | 323,38 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 323,38 | |||
