Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CAROLINE DAL CASTEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8770 |
Data de lançamento: |
06/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Reforma/Conserv./Manut. da Casa de Cultura/Casa do Artesanato |
| Conta de Despesa: |
3390.39.46.00.00.00 - SERVICOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2009 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente complemento de empe
nho nº159/2013 |
0,00 |
2.506,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2013 |
Valor referente complemento de empe
nho nº159/2013 |
2.506,90 |
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| 13/12/2013 |
ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALERIO DEVIDO EMPENHO A MAIOR |
-0,77 |
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| 19/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0657 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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2.506,13 |
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| TOTAL |
2.506,13 |
2.506,13 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.506,13 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
