Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
8817
Data de lançamento:
08/11/2013
Tipo de empenho:
INSS - PARCELAMENTO
Órgão:
GERÊNCIA TÉCNICA
Unidade:
Encargos Gerais do Municipio
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização da Dívida Fundada
Conta de Despesa:
4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/GOV.
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente 2ª parcela de dívida
descontada do FPM no mês de NOVEMBRO
2013 cfe. Aviso de lançamento anexo
do reparcelamento de 25/06/2013 Proc
nº11070.721452/2013-44.
0,00
15.117,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2013
Valor referente 2ª parcela de dívida
descontada do FPM no mês de NOVEMBRO
2013 cfe. Aviso de lançamento anexo
do reparcelamento de 25/06/2013 Proc
nº11070.721452/2013-44.
15.117,97
08/11/2013
LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
15.117,97
TOTAL
15.117,97
15.117,97
0,00
SALDO A PAGAR
15.117,97
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
