Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: INCAREL IND CONC ARM ERNESTINA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8829 |
Data de lançamento: |
11/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Construção/ Ampliação de Pontes, Pontilhões e Bueiros |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 40 tu bos de concreto 0,30 destinados para
Rua Cascavel Bairro Santa Helena cfe
ordem de compra nº3049/2013. |
0,00 |
820,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2013 |
Valor referente aquisição de 40 tu bos de concreto 0,30 destinados para
Rua Cascavel Bairro Santa Helena cfe
ordem de compra nº3049/2013. |
820,00 |
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| 11/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1654 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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820,00 |
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| 04/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008829/2013
INCAREL IND CONC ARM ERNESTINA LTDA - 4220 |
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820,00 |
| TOTAL |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
