Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: G. H. METAL & COMPONENTES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8830 |
Data de lançamento: |
11/11/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Festividades e Eventos do Município |
Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
NATAL LUZ |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente solda realizada para
confecção de enfeites do Natal Luz
2013 cfe.ordem de serviço nº3051/13. |
0,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/11/2013 |
Valor referente solda realizada para
confecção de enfeites do Natal Luz
2013 cfe.ordem de serviço nº3051/13. |
320,00 |
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11/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 0012 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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320,00 |
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20/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850164
PAGTO. REF. EMPENHO 008830/2013
G. H. METAL & COMPONENTES LTDA - 20265 |
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320,00 |
TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.