Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EDER DOS SANTOS MENDES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8832 |
Data de lançamento: |
11/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE DA SECRETARIA GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente conserto de apare
lhos de ar condicionado da Sec. da
Adm. e Planejamento e Sec. Fazenda
cfe.ordem de serviço nº 3053/2013. |
0,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2013 |
Valor referente conserto de apare
lhos de ar condicionado da Sec. da
Adm. e Planejamento e Sec. Fazenda
cfe.ordem de serviço nº 3053/2013. |
420,00 |
|
|
| 11/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 175 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
|
420,00 |
|
| 21/11/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008832/2013
EDER DOS SANTOS MENDES - 18185 |
|
|
420,00 |
| TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
