Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8866 |
Data de lançamento: |
13/11/2013 |
Tipo de empenho: |
APARELHOS E UTENS.DOMESTICOS |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Equip.os para Unidade de Saúde, Postos e Ambulatórios |
Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 02 aque
cedor 100w 2 res. destinado para Pos
to Odontológico cfe.ordem de compra
nº3072/2013. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2013 |
Valor referente aquisição de 02 aque
cedor 100w 2 res. destinado para Pos
to Odontológico cfe.ordem de compra
nº3072/2013. |
250,00 |
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13/11/2013 |
LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 2437 ANEXA E ATESTADA PELA SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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250,00 |
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22/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018070
PAGTO. REF. EMPENHO 008866/2013
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 4487 |
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250,00 |
TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.