Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EVANDRO PAGLIARINI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8869 |
Data de lançamento: |
13/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
POSTO DE SAÚDE - JARDIM |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de placa
de obra destinada para UBS Jardim
cfe.ordem de compra nº3078/2013. |
0,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2013 |
Valor referente aquisição de placa
de obra destinada para UBS Jardim
cfe.ordem de compra nº3078/2013. |
240,00 |
|
|
| 13/11/2013 |
LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 3788604 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
|
240,00 |
|
| 22/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018074
PAGTO. REF. EMPENHO 008869/2013
EVANDRO PAGLIARINI & CIA LTDA - 4715 |
|
|
240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
